As dívidas no sistema são geradas a partir de comandas sem pagamento total/parcial. Para verificar estes lançamentos, acesse o campo:

- Clientes > Listagem
- Clique sobre o nome do cliente na listagem;
- Dentro do cadastro do cliente, acesse o campo comandas;
- Verifiquei no histórico qual comanda gerou esta dívida ao cliente.

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Para realizar a remoção de uma dívida no cadastro do cliente, será necessário acessar a comanda clicando sobre o código dela, e em seguida informar o pagamento, mas com isso essa comanda será transferida para a data de alteração, pois o sistema não realiza lançamentos financeiros de forma retroativa. Uma outra opção será dentro do próprio cadastro do cliente, clicar sobre a opção “Registrar Pagamento” no campo “Comportamento”, para que possa informar o pagamento dessa dívida e criar uma comanda à parte para a data do lançamento e não interferir na comanda já lançada.